Vidaus kontrolės organizavimas
Gerb. respondente,
šio tyrimo tikslas - ištirti vidaus kontrolės organizavimą Jūsų švietimo įstaigoje. Prašome atsakyti į klausimus pasirenkant Jūsų nuomone geriausiai Jūsų įstaigą apibūdinantį atsakymą.
Ar galėtumėte greitai ir be oficialių dokumentų tekstų trumpai apibūdinti, kas tai yra vidaus kontrolė, finansų kontrolė, vidaus auditas?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų įstaigoje veikia vidaus kontrolė?
Grafikas
Lentelė
Ar vidaus kontrolė garantuoja visos informacijos patikimumą ir išsamumą, visų vykdomų procesų ir procedūrų racionalumą ir tinkamumą?
Grafikas
Lentelė
Ar vykdoma specialistams suteiktų įgaliojimų, reikalingų veiksmams ir procedūroms atlikti, priežiūra ir vykdymo (įvykdymo) kontrolė?
Grafikas
Lentelė
Ar visada pasiekiami planuoti veiklos rezultatai, įgyvendinami iškelti uždaviniai?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų įstaigos patvirtinta struktūra yra tinkama, optimali ir racionali?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų švietimo įstaigos nuostatai visiškai atitinka jai priskirtas funkcijas ir ar jie atnaujinami, peržiūrimi bei tobulinami?
Grafikas
Lentelė
Ar specialistų profesinio pasiruošimo lygis skyriuje atitinka suformuotus reikalavimus jų pareigybėms, veiklos specifikai ir turimai kvalifikacijai?
Grafikas
Lentelė
Ar darbotojų veikla nesidubliuoja su kitų veikla, ar ji atitinka Jums priskirtas ir vykdomas funkcijas, tikslus ir patvirtintus uždavinius?
Grafikas
Lentelė
Ar per pastaruosius dvylika mėnesių buvo keičiamas padalinio darbuotojų veiklos organizavimas (reorganizuojama, pertvarkoma)?
Grafikas
Lentelė
Koks, Jūsų manymu, padalinio vadovo vaidmuo įgyvendinant priskirtas funkcijas?
Grafikas
Lentelė
Ar tinkamas padalinio vadovo požiūris į personalo kokybę ir lygį?
Grafikas
Lentelė
Ar pasitaiko atvejų, kai vadovo veikla apsiriboja neesminių funkcijų vykdymu ir uždavinių sprendimu, atitolinant ar užmirštant esminių problemų ir klausimų nagrinėjimą?
Grafikas
Lentelė
Ar vadovas suteikia Jums pakankamai savarankiškumo?
Grafikas
Lentelė
Kokiam lygiui priskirtumėte Jūsų vadovo pasitikėjimą Jumis?
Grafikas
Lentelė
Ar tinkama bendravimo kultūra Jūsų įstaigoje?
Grafikas
Lentelė
Kaip įvertintumėte etines Jūsų įstaigos vertybes?
Grafikas
Lentelė
Ar jaučiamas vadovo diskriminacinis požiūris ir pasitaikantis psichologinis spaudimas?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų įstaigoje dažnai rengiami darbiniai susirinkimai, pasitarimai, darbo patirties pasidalijimai ar bendradarbių susitikimai ne darbo klausimais?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų įstaigoje toleruojamos apkalbos, paskalos ir šmeižtas?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų įstaigoje pakanka kvalifikuotų specialistų?
Grafikas
Lentelė
Ar sudaromos sąlygos kelti profesinę kvalifikaciją?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų įstaigoje skatinamas tarpusavio mokymasis (profesinių žinių, patirties pasidalijimas)?
Grafikas
Lentelė
Ar vyksta profesinės patirties pasidalijimas ir žinių tobulinimasis su specialistais iš kitų įstaigų / padalinių?
Grafikas
Lentelė
Ar skatinamas mokymasis ir skiriama tam pakankamai laiko ir dėmesio?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų įstaigos veiklai turi įtakos šalies ekonominės padėties pokyčiai, teisės aktų pasikeitimai?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų įstaigos strateginiai tikslai atitinka reikalavimus: ar tikslai yra susieti su rezultatais; ar tikslai yra įgyvendinami; ar tikslai atitinka įstaigos galimybes; ar tikslai atitinka subjekto misiją?
Grafikas
Lentelė
Ar įstaiga vykdo projektus kartu su kitais subjektais?
Grafikas
Lentelė
Ar pasitaiko atvejų, kai yra atliekamos neįprastos (ne kasdienės) veiklos užduotys?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūs gerai susipažinęs (-usi) su teisės aktų nuostatomis (jų pakeitimais), reglamentuojančiomis Jūsų įstaigos veiklą?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūs susipažinęs (-usi) pasirašytinai su savo pareigybės aprašymu?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų realiai vykdoma veikla visada atitinka funkcijas, nurodytas pareigybės aprašyme?
Grafikas
Lentelė
Ar įstaigos veiklos procedūros gerai organizuotos, ar reikalingos, ar detalizuotos ir reglamentuotos raštu?
Grafikas
Lentelė
Kas Jūsų įstaigoje nustato, kokias funkcijas specialistas turi atlikti?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų įstaigoje vyksta darbo krūvių pasikeitimai, ar darbo krūvių pasiskirstymas pakankamai tolygus ir stabilus?
Grafikas
Lentelė
Ar Jums pakankamai aiškūs ir suprantami atliekami darbai ir procedūros?
Grafikas
Lentelė
Ar suteikiami raštu įgaliojimai atlikti veiksmus ir procedūras?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų įstaigos darbų ir funkcijų atlikimui būdingas pastovumas ir nuoseklumas?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūs teikiate vadovams ataskaitas apie suteiktų įgaliojimų išpildymą, atliktų funkcijų įvykdymą?
Grafikas
Lentelė
Ar visada Jūsų atliekami veiksmai sankcionuojami (raštu) ir yra kontroliuojami, prižiūrimi?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų įstaigje griežtai laikomasi dokumentuose užfiksuotų procedūrų?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų įstaigoje visi gaunami ir siunčiami dokumentai, sutartys registruojami?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų įstaigoje nustatyta duomenų srautų ir informacijos perdavimo, duomenų kaupimo, saugojimo ir naudojimosi informacija tvarka?
Grafikas
Lentelė
Ar aiški dokumentų rengimo, derinimo, vizavimo tvarka ir terminai?
Grafikas
Lentelė
Ar visada reikiami atsakymai, sprendimų projektai parengiami laiku ir tinkamai?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų įstaigoje raštu reglamentuotos atliekamų funkcijų, veiksmų priežiūros ir paskesnės kontrolės procedūros?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų įstaigje yra parengti kriterijai ir procedūros, kuriais remiantis būtų galima nustatyti, ar įvykdyti veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės?
Grafikas
Lentelė
Ar įstaigoje paskirstyta specialistų atsakomybė už konkrečias veiklos sritis?
Grafikas
Lentelė
Ar atliekama įstaigos, Jūsų veiklos palyginamoji analizė?
Grafikas
Lentelė
Ar atliekamas sistemingas padalinio specialistų veiklos vertinimas?
Grafikas
Lentelė
Ar fiksuojamas ir vadovų analizuojamas specialistų (darbuotojų) darbo krūvis, stebimas jų darbo laiko naudojimas?
Grafikas
Lentelė
Ar padalinio specialistų (darbuotojų) darbo krūvis tolygiai paskirstytas?
Grafikas
Lentelė
Ar būna atvejų, kai atliekate pareigybės aprašyme nenurodytas ar jose nereglamentuotas funkcijas?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų padalinio darbas gali būti supaprastintas, funkcijos aiškiau ir tiksliau reglamentuotos, darbo vietų skaičius peržiūrėtas?
Grafikas
Lentelė
Ar vadovai kontroliuoja padalinio darbo laiko panaudojimą ir jo apskaitą?
Grafikas
Lentelė
Ar pakankama ir aiški asignavimų (lėšų skyrimo tam tikroms funkcijoms vykdyti ar tikslams pasiekti) valdymo ir naudojimo tvarka?
Grafikas
Lentelė
Ar pakankamai efektyviai naudojami Jūsų įstaigai priskirti materialiniai ir finansiniai ištekliai?
Grafikas
Lentelė
Ar gerai žinote savo įstaigos finansavimo šaltinius, finansavimo procedūras ir metodus?
Grafikas
Lentelė
Ar žinote Jūsų įstaigai skirtų asignavimų sumas?
Grafikas
Lentelė
Ar veiklos ataskaitos visada rengiamos laiku, ar jos visada yra būtinos, tikslios ir išsamios?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų rengiamos ataskaitos nedubliuoja kitų specialistų (darbuotojų) ataskaitų?
Grafikas
Lentelė
Ar gaunate pakankamai informacijos ir duomenų ataskaitai parengti?
Grafikas
Lentelė
Ar visada visos atliekamos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai fiksuojami dokumentuose ir registruojami?
Grafikas
Lentelė
Ar griežtai laikomasi apskaitos principų, nustatytų ataskaitų rengimo, teikimo ir skelbimo reikalavimų?
Grafikas
Lentelė
Ar visada Jūsų vykdomos veiklos rezultatai atitinka realius duomenis ar duomenis, fiksuojamus ataskaitose?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų vykdomai veiklai turi įtakos finansinių ataskaitų ar biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimas?
Grafikas
Lentelė
Ar yra raštu patvirtinta išteklių judėjimo, procedūrų dokumentavimo ir įtraukimo į apskaitos registrus tvarka?
Grafikas
Lentelė
Ar informacinės technologijos užtikrina reikalingą ir tinkamą pradinių duomenų įvedimą, apdorojimą, rezultatinių duomenų ir rodiklių gavimą, keitimąsi informacija ir duomenimis?
Grafikas
Lentelė
Ar visos patirtos išlaidos yra įregistruojamos ir apskaitomos teisės aktų nustatyta tvarka?
Grafikas
Lentelė
Ar pasitaiko atvejų, kai padarote klaidų dėl įvairių priežasčių: išsiblaškymo, neatidumo ar kt.?
Grafikas
Lentelė
Ar analizuojami klaidų, neatitikimų ir pažeidimų atvejai?
Grafikas
Lentelė
Ar nustatytos procedūros, užtikrinančios, kad vadovai bus operatyviai informuojami apie klaidų, neatitikimų ar pažeidimų atvejus, bus sudarytos sąlygos reikalingiems prevenciniams veiksmams ir klaidų taisymo priežiūrai?
Grafikas
Lentelė
Ar pakankamai užtikrinta Jūsų įstaigos turto apsauga ir valdymo priežiūra?
Grafikas
Lentelė
Ar visas turimas ir valdomas turtas yra apdraustas?
Grafikas
Lentelė
Ar su darbuotojais, įgaliotais saugoti / naudoti turtą, yra sudarytos materialinės atsakomybės sutartys?
Grafikas
Lentelė
Ar yra patvirtintas nenumatytų situacijų, susijusių su turto pažeidimu, valdymo planas?
Grafikas
Lentelė
Ar turto apsaugos lygis adekvatus rizikai jį prarasti bei galimo dėl to nuostolio dydžiui?
Grafikas
Lentelė
Ar visas valdomas turtas (pvz., žemės sklypai, patalpos, informacinės technologijos, transporto priemonės ir pan.) inventorizuotas ir įtrauktas į apskaitą?
Grafikas
Lentelė
Ar apskaitomas ir valdomas turtas yra periodiškai inventorizuojamas?
Grafikas
Lentelė
Ar inventorizuojant buvo nustatyti turto ir apskaitos duomenų skirtumai?
Grafikas
Lentelė
Ar buvo nustatyta atvejų, kai išaiškėjo, kad įstaigai priklausantis turtas nebuvo įtrauktas į apskaitą? Ar buvo imtasi kokių nors priemonių? Jei taip, kokių?
Grafikas
Lentelė
Ar faktiniai duomenys apie turtą visada sulyginami su apskaitoje esančiais duomenimis?
Grafikas
Lentelė
Ar disponuojamas, valdomas turtas yra klasifikuojamas?
Grafikas
Lentelė
Ar turto valdymas, judėjimas, sandoriai, susiję su šio turto valdymu, yra iš karto įtraukiami į apskaitą?
Grafikas
Lentelė
Ar per ataskaitinį laikotarpį buvo turto vagysčių arba netekimų dėl netinkamo saugojimo ir naudojimo? Jei taip, kokių priemonių imtasi?
Grafikas
Lentelė
Ar turto valdymas ir naudojimas visada atitinka galiojančius teisės aktų reikalavimus?
Grafikas
Lentelė
Ar turto valdymui išduodami raštu leidimai arba perduodama raštu atsakomybė dėl turto tolesnio disponavimo?
Grafikas
Lentelė
Ar yra nustatytos kontrolės ir priežiūros procedūros, kaip naudojamasi turtu?
Grafikas
Lentelė
Ar Jūsų įstaigoje turto saugotojo, naudotojo ir apskaitininko funkcijos atskirtos?
Grafikas
Lentelė
Ar pasitaiko atvejų, kai turtu disponuojama privačių interesų tenkinimui, užtikrinimui?
Grafikas
Lentelė
Ar fiksuojami netinkamo ir neefektyvaus turto naudojimo atvejai?
Grafikas
Lentelė
Ar nustatytos procedūros dėl turto įsigijimo, įtraukimo į apskaitą, įvedimo į eksploataciją, perdavimo, valdymo ir naudojimo, pardavimo bei nurašymo?
Grafikas
Lentelė
Ar nutraukęs darbinius santykius darbuotojas, išeidamas iš darbo, visada tinkamai ir laiku atsiskaito už valdytą turtą?
Grafikas
Lentelė
Ar pasitaikė turto praradimo, sugadinimo atvejų dėl netinkamo jo eksploatavimo?
Grafikas
Lentelė
Kurioje srityje Jūsų manymu šiuo metu yra daugiausia trūkumų ir reikėtų daugiausia pakeitimų?
Grafikas
Lentelė
Kurioje srityje Jūsų manymu šiuo metu yra daugiausia trūkumų ir reikėtų daugiausia pakeitimų?
Grafikas
Lentelė